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巧政呈〔2019〕60号巧家县人民政府关于鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建审计发现问题整改情况的报告
文章来源: 发布时间: 2019/9/24 11:19:29 点击数: 1457 分享到:

巧政呈〔2019〕60号            签发人:陆  颖

 

 

巧家县人民政府关于鲁甸6.5级地震巧家县

灾后恢复重建审计发现问题

整改情况的报告

 

市人民政府:

根据《昭通市审计局审计报告》(昭审报〔2019〕27号)要求,县人民政府高度重视,认真对照审计报告中所提到的存在问题,全面梳理、逐一落实,严格按照相关规定进行整改,现将整改情况报告如下:

一、整改落实情况

(一)资金管理使用中存在的问题

1.关于灾后恢复重建期外项目占用期内项目资金5379.34万元的问题。巧发改发〔2015〕194号文件批复老深沟水库总投资为16235.73万元(中央财政专项资金10000万元、省级部门预算内整合资金5000万元、市县财政专项资金1235.73万元),经《昭通市鲁甸6.5级地震灾后恢复重建工作指挥部关于转发云南省人民政府关于同意鲁甸6.5级地震灾后恢复重建规划项目优化调整的批复的通知》(昭重建指〔2017〕12号)批复,将老深沟水库调整为恢复重建期外常规项目,调整后总投资15181万元,资金来源为国家部委资金6181万元、省级部门资金5000万元、贷款资金4000万元)。截止2018年5月31日,老深沟水库共用恢复重建资金支付5379.34万元(转为期外项目后已停止资金使用)。

整改情况:已整改完毕。按照《巧家县“8·03”地震灾后恢复重建工作指挥部关于印发恢复重建结余资金项目安排实施方案通知》(巧重建指〔2019〕1号)要求,应划拨老深沟水库建设资金1亿元,资金划拨到水利指挥部账户后,将占用资金归还原渠道,确保专款专用(附记账凭证)。

2.关于交通恢复重建指挥部重复申报项目,导致中央多下达资金802.69万元的问题。2017年6月5日,《昭通市鲁甸6.5级地震灾后恢复重建指挥部关于转发云南省人民政府关于同意鲁甸6.5地震灾后恢复重建规划项目优化调整的批复的通知》(昭重建指〔2017〕12号),优化调整重建巧家县农村公路(县乡道)30条,实际完成28条。原因是老店镇大海至三合公路与省道S206小碉线重叠,小河镇林木山至坝统公路已经由小河镇人民政府纳入“美丽乡村”项目已实施完成。巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部发现后决定将该二条路取消实施。但巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部仍用该二条路申请巧家县财政局下拨中央专项资金802.69万元(老店镇大海至三合公路682.18万元,小河镇林木山至坝统公路120.51万元)。审计时止,该资金尚留存在交通指挥部专户。

整改情况:已整改完毕。2017年6月5日,《昭通市鲁甸6.5级地震灾后恢复重建指挥部关于转发云南省人民政府关于同意鲁甸6.5地震灾后恢复重建规划项目优化调整的批复的通知》(昭重建指〔2017〕12号),优化调整重建巧家县农村公路(县乡道)30条,实际完成28条。原因是老店镇大海至三合公路与省道S206小碉线在规划时是两个项目,在设计阶段考虑到下达的计划资金少,为了节约投资,减少征地拆迁,避免大填大挖等现象,S206小碉线在设计时就沿用老店镇大海至三合公路的老路改扩建,S206小碉线的建成通车,也解决了三合村的通畅问题;小河镇林木山至坝统公路在项目申报时还未实施,设计单位进场时已经由小河镇人民政府纳入“美丽乡村”项目已实施完成,因此设计时加铺了一层厚20厘米的水泥混凝土路面,施工阶段指挥部发现原实施的路面完好,为了节约投资,没有实施加铺一层的设计。巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部决定将该两条路取消实施。但下拨资金802.69万元(社会捐赠208.7万元、省级配套234.49万元、中央专项359.5万元)还在巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部的账户上。目前已按照审计要求,由交通指挥部将重复申报项目资金802.69万元归还财政,按规定用途管理使用(附网上银行电子回单、记账凭证)。

3.关于灾后民房恢复重建资金兑付存在多付、少付、漏付的问题。整改情况:已整改完毕,具体情况如下:

(1)红山乡多支付黑铁村大坪赵太聪1.2万、吴在会1.2万,目前资金已收回。漏付安邦村黎德禄0.5万元,安邦村已完善相关程序,已补付。

(2)新店镇多支付新寨村韩兴荣、文兴彪、杨道军、李德金、孙开应等5户恢复重建资金共计7.2万元,经过新店镇整改工作组的多次调解沟通,涉及5家农户口头答应退回资金却长时间不入账处理,经镇单位政府班子研究决定,先用办公经费垫付冲账,下一步,将派出镇纪委、派出所、司法所等多部门再次沟通协调,若该5户农户再不退还,将向法院起诉,确保资金顺利收回(附网银落地维护处理单)。

(3)白鹤滩镇重复支付邱尚飞0.1万元,少付支付李照谷0.1万元,邱尚飞于2018年6月3日已将重复兑付的0.1万元资金退回,旱谷村李照谷于2018年6月8日到镇国土和村镇规划建设服务中心办公室领取了漏付的0.1万(附李照谷本人收条)。

(4)老店镇多支付阿泥卡村向阳社邹家先1万元,经老店镇村两级领导多次到农户家做思想工作,该农户已于2019年4月30日存入老店镇财政所账户1万元,财政所已及时做账处理(附《老店镇人民政府关于对鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建审计问题的整改报告》)。

(5)茂租镇重复向火山村许正绩 、毛有万、刘开伦等3户支付修缮加固款共计1.35万元,2018年发现后已立即追回了款项,追回款项由村委会人员直接支付给胡高会、宾守林、李天芬等三户(附收据及收条)。

4.关于灾后恢复重建工程项目结算不实,导致多计工程价款2655.55万元的问题。整改情况:已整改。因建设工程投资审减,县指挥部已统一严格按工程竣工决算二审审定金额进行计算扣减,对多计的工程价款已在进度款支付、工程结算过程中全部扣回。

5.关于设计、监理、造价咨询等费用多计359.03万元的问题。整改情况:已整改。涉及设计费用多计46.31万元、监理费多计101.46万元、造价多计23.68万元、图审费多计2万元的问题,已按审计预留款项调整账务,各项目决算时进行多退少补。涉及征地多付款185.58万元的问题,收到审计报告后已进行调整账务处理。

6.关于巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部违规发放津补贴3.76万元的问题。巧家县“8·03”地震灾后交通恢复重建指挥部于2015年12月至2016年10月期间,用灾后恢复重建资金发放加班工资3.76万元,涉及25人。

整改情况:已整改完毕。审计期间,县交通指挥部已将违规资金全部收回并归还原渠道(附巧家县交通恢复重建指挥部职工已报差旅费整改应退款情况表及银行业务回单)

(二)项目建设管理存在的问题

1.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目不通水、不通电项目20个,全部为期内规划项目,其中:卫生统建项目13个、市政基础项目5个、教育项目2个。

2.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目主体工程渗水项目11个,全部为期内规划项目,其中:卫生统建项目2个、市政基础项目2个、教育项目4个、村级活动场所2个、民安置1个。

3.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目消防设施不能使用的项目22个,全部为期内规划项目,其中:卫生统建项目2个、市政基础项目2个、教育项目4个、村级活动场所14个。

4.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目墙体、天棚开裂的项目53个,全部为期内规划项目,其中:卫生统建项目6个、市政基础项目2个、教育项目19个、村级活动场所24个、民房安置1个、地灾和生态修复建设项目1个。

5.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目使用中楼地面面层起灰起渣的项目2个,具体为:包谷垴乡卫生院职工周转房;包谷垴乡卫生院、计生站。

6.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目墙体、天棚面层局部脱落的项目29个,全部为期内规划项目,其中:卫生统建项目8个、市政基础项目4个、教育项目11个、村级活动场所6个。

7.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目卫生间不能使用的项目1个,具体为老店中学。

8.鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目存在其他质量缺陷项目3个,具体为:巧家县包谷垴卫生院、计生服务站业务用房4至5轴线间梁、板、墙同一位置有横向贯穿性裂纹;包谷垴中学食堂消防管道已铺设,但未连接水源,无法使用;老店镇中学教学综合楼2至5楼楼板均有纵向、横向大面积裂纹。

以上8项属于工程保修范畴问题的整改情况:针对以上工程存在的质量缺陷问题,县指挥部组织了相关乡镇、县指挥部项目实施管理组、片区指挥部、县住建局、工程总承包单位、监理单位召开专题会议,再次对存在质量缺陷项目进行了逐个分析,工程总承包单位制定了质量维修方案,针对质量缺陷及时开展整改,整改完成后经片区指挥部、监理单位对质量缺陷再次复核察看,经几方确认已整改到位,并要求总承包单位在保修期内定期对工程进行检查,对存在问题及时进行维修(附具体项目整改保修情况)。

9.关于鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目存在违法转包行为的问题。整改情况说明:审计指出的项目整体转包51项,由云南省建设控股集团有限公司承建,项目性质为工程总承包项目,合同签订时间为2015年6月27日。2016年5月20日中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(建市〔2016〕93号),明确了工程总承包合同违法分包具体意见。由于恢复重建项目各方责任人未及时认真学习,且“规定”发布之时项目施工合同已签订,已在履行过程中,部分项目已在结算定案,导致存在未严格执行工程总承包相关规定及指导意见现象。因灾后恢复重建项目工期紧、任务重,且该问题已难以整改,综合考量各方面因素,经指挥部研究,要求承建单位向指挥部及审计部门提供详细情况说明,并保证以后新建项目承建公司严格按照相关文件规定签订合同,严格执行工程总承包相关规定及指导意见,绝不再发生此类行为。

10.关于鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目支付不合规总承包管理费663.06万元的问题。整改情况:已整改。支付的总承包管理费663.06万元,已对总承包单位各明细项目冲减调整账务,在审计预留款中减账,在分项决算时多退少补。

11.关于鲁甸6.5级地震巧家县灾后恢复重建项目违规列支建设单位管理费729.64万元的问题。整改情况:已整改。收到审计报告后已进行调整账务处理,县财政已于2019年5月15日拨款解决。

(三)关于附属工程不配套,使用功能不完善的项目6个的问题

涉及附属工程不配套,使用功能不完善的6个项目具体为:县麻风病区业务用房,白鹤滩农业综合服务站,白鹤滩镇巧家营卫生院业务用房、职工周转房,白鹤滩镇办公业务用房,思源中学,县人民医院业务用房。

整改情况:白鹤滩镇巧家营卫生院业务用房、思源中学、县人民医院业务用房已投入使用。县麻风病区业务用房、白鹤滩镇巧家营卫生院职工周转住房因建造时只有主体工程经费预算,没有附属设施的预算,目前附属设施建设资金已筹集,正在进行装修建设,完工后即可投入使用。白鹤滩农业综合服务站、白鹤滩镇办公业务用房未投入使用原因:一是所经道路属移民安置点的道路规划,目前移民安置点和道路规划建设正在启动中,导致进场路无法保通。二是附属工程正在立项上报审批,待审批通过后即可进行附属工程建设,完善配套,投入使用。

二、下步工作

此次审计工作,客观反映了巧家县灾后恢复重建工作中存在的问题,同时也提出了宝贵的审计建议。巧家县将认真反思、总结经验,积极采纳审计整改意见,切实抓好问题整改。

 

 

 

2019年8月10日

(联系人:夏晴雯;联系电话:13398707299)