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巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/27 11:25:53 点击数: 1122 分享到:

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度部门决算

第一部分  巧家县金塘镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  金塘镇九年一贯制学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

巧家县金塘镇九年一贯制学校主要职能及工作:认真贯彻党的教育方针和相关政策,实施农村初中和小学义务教育教学,对初中、小学学生的学历教育。我校在上级各部门的领导下,在各级党委、政府的正确指导下,在学校班子的精心组织下,切实加强学校管理,坚持以人为本,和谐发展,强化师资队伍建设,积极实施课程改革,推动学校内涵发展,积极创办人民满意的教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、制度治校。

为规范办学,促进学校常规管理,2018年我校继续通过组织召开支委班子会议、党员大会、行政会议、教师代表大会等,结合学校实际研究制定了一系列规范学校办学体系的制度规程。

2、文化治校

学校的教育工作中少不了传统文化、时代文化、创新文化、乡土文化等,为切实将文化教育引入校园班级,全方位发展学校师生文化大发展大融合,我们在这方面做了许多工作。

(1)加强校园文化建设

我们设计了校徽、校旗,并将校徽运用到校园主要角落、师生佩戴,每所村完小悬挂国旗、队旗、校旗。我们大力弘扬校园传统文化,校园文化墙,各校教学楼、中心完小少年宫文化墙体的设计制作均以传统文化为主。

(2)切实营造温馨有文化特色的班级文化

    将图书角引入班级,将每班班级合照、小明星照片、班主任照片放置在班级名片里,切实规范校园班级卫生。通过一系列举措,营造出了温馨、有文化特色的班级文化。

    (3)极力打造师生形象气质新风尚

2017年,我们通过成立家长委员会,由家委与专门定制校服的公司合作购买了校服;用工会经费统一了教师服装,并要求每周升旗仪式和学校集体活动的时候,师生必须统一着装、佩戴校徽。通过一系列办法,在增强校园文化软实力的同时,极力打造师生形象气质新风尚。

(4)注重校本课程开发

除延续前期开设的绘画、舞蹈、健身操、鼓号队、经典诵读、书法、计算机等课程。

(5)加强文化宣传工作

学校成立宣传站,并设立宣传委员,具体负责学校网站建设、新闻宣传报道、学生播音站等工作,营造学校浓厚的文化氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度部门决算编报的单位共1个,我校是一所财政全额拨款的乡镇九年一贯制学校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年末实有人员编制124人。其中:无行政编制人员,事业编制124人(含参公管理事业编制0人);无行政在职在编人员,事业人员124人(含参公管理事业人员0人),特岗教师0人。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人,其中转入社保发放养老金19人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度收入合计22213539.5元。其中:财政拨款收入22213731元,占总收入的99.99%;事业收入191.5元,占总收入的0.01%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比,总收入有所增加。主要原因是:人员经费、人员工资增加,因此财政拨款收入有所增加

二、支出决算情况说明

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度支出合计23565417.28元。其中:基本支出20797113.04元,占总支出的88.25%;项目支出2768304.24元,占总支出的11.75%。与上年对比,总支出有所增加,其中基本支出减少,项目支出增加。主要原因是:人员经费、人员工资增加,因此基本支出有所增加;由于2018年度学生数较2017年有所减少,寄宿生减少,因此项目支出有所减少

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巧家县金塘镇九年一贯制学校正常运转的日常支出23565417.28元。包括教育支出22227784.68元(其中教育管理事务74800元,普通教育21998051.25元,特殊教育33565元,教育费附加安排的支出13368.43,其他教育支出108000),教育支出占总支出94.32%;社会保障和就业支出1337632.60元(其中事业单位离退休1337632.60元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1337632.6元;死亡抚恤0元)。占教育支出的5.68%  。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障学生营养餐寄宿制补助支出2768304.24元,行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2768304.24元。与上年对比有所增长,主要原因分析:较上年学生有所增长,加大支出力度办餐,让学生营养丰富,精神面貌更加好的去学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款支出23565417.28元,占本年支出合计的94.32%。对比上年有所减少,主要原因是工资薪酬政策变更。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.包括教育支出22227784.68元(其中教育管理事务74800元,普通教育21998051.25元,特殊教育33565元,教育费附加安排的支出13368.43,其他教育支出108000),教育支出占总支出94.32% 。主要用于学校日常运转开支,如购买办公用品、培训费、水电费等支出。社会保障和就业支出1337632.60元(其中事业单位离退休1337632.60元;机关事业单位基本养老保险缴费支出1337632.6元;死亡抚恤0元)。占教育支出的5.68% 。主要用于事业单位离退休工资发放。

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

巧家县金塘镇九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元,支出决算为14944元,超预算数支出3944元。其中:无因公出国(境)费及公务用车购置及运行费支出决算;公务接待费支出决算为14944元。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年有所减少,主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费及公务用车购置及运行费支出决算;公务接待费支出14944元,占“三公经费”支出的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出14944元。其中:

国内接待费支出14944元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次342(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级各部门到我校检查和指导工作、用于协调各部门维持学校正常运转等产生的费用。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

巧家县金塘镇九年一贯制为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,巧家县金塘镇九年一贯制学校资产总额9964542.37元,其中,房屋及构筑物7382818.31元,通用设备1374397.72元,图书档案536951.04元,家具及用具670375.30元。无对外投资及有价证券;在建工程;无形资产

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

996.45 

996.45 

738.28 

0 

0 

258.17 

0 

0 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

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