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巧家县白鹤滩镇巧家营小学2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/27 15:46:05 点击数: 1108 分享到:

巧家县白鹤滩镇巧家营小学2018年度部门决算

第一部分  巧家县白鹤滩镇巧家营小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  巧家县白鹤滩镇巧家营小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办学,执行上级主管部门的指示和决定。

(2)、实行保育和教育相结合的原则,对辖区内学龄前儿童、学龄儿童、学龄少年实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

(3)、尊重学生的人格尊严和基本权利,尊重学生身心发展的特点和规律,为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织教育教学活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

(4)、严格执行学校安全、卫生保健制度,保证学生身心健康和生命安全。

(5)、充分利用学生和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

(6)、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性学校示范、辐射作用。

(7)、为本辖区内学龄前儿童、学龄儿童、学龄少年提供保育和教育服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务是以教育教学工作为中心,为本辖区内学龄前儿童、学龄儿童、学龄少年提供保育和教育服务,确保教育教学质量稳步提高。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个。分别是:

1.教育事业单位1个。

2.……

3.……

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制144人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制143人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员142人(含参公管理事业人员0人),工人技师1人。

离退休人员69人。其中:离休0人,退休69人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计26276274.84元。其中:财政拨款收入25993216.35元,占总收入的98.92%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入283058.49元,占总收入的1.08%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。较上年增加8.08%,原因是今年调整工资,人员基本工资较上年增加,义务教育保障经费财政实拨经费略有增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计27055650.31元。其中:基本支出24693751.57元,占总支出的91.27%;项目支出2361898.74元,占总支出的9.56%;社会保障和就业支出1887049.44元,占总支出的6.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。本年支出2705.57万元,去年合计支出:2431.23万元,较上年增加11.28%,原因是基本支出略有增加,按照日常办公支出与项目支出中(营养餐)较上年减少,学生寄宿制补助较上年减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出23870885.84元。与上年对比有所增加,主要原因是新分人员及增资增加工资福利支出导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.6%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障学校为实施学前教育家庭经济困难学生资助项目、义务教育寄宿学生生活费补助项目、义务教育学生营养改善计划项目支出2344546.24元。与上年对比有所减少,主要原因是学生数比去年减少,学前教育家庭经济困难学生扩面资助减少、义务教育学生营养改善计划导致项目支出减少。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出25993216.35元,占本年支出合计26276274.84元的98.92%。与上年对比增加,主要要原因是学前教育家庭经济困难学生扩面资助增加、义务教育学生营养改善计划导致项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出25993216.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支持。

(相关支出情况)

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为0元,。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,比2017年减少,主要原因均衡发展业务接待住宿减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出XX元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于均衡发展业务接待住宿发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门为事业单位性质,2018年无机关运行经费支出。

(单位基本性质为事业单位的该部分统一格式:我部门为事业单位性质,2018年无机关运行经费支出。)

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我部门资产总额2270.15万元,其中,流动资产109.86万元,固定资产2160.29万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额比上年元增加原因是,学校校舍及相关附属工程为县教育局基建办招标建设,完工后交付我校使用所入的固定资产。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2270.15

109.86

2160.29

1945.2

0

0

215.09

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额338.22万元,主要采购办公设备,校园广播,学生桌椅等,采购资金主要来源是义务教育公用经费,学前班收费返还款。其中:政府采购货物支出12.86万元;政府采购工程支出325.36元;政府采购服务支出0元。部门询价合同金额12.86万元,占政府采购支出总额的3.8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)如确没有需要单独说明的该部分统一为:我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

昭通市巧家县白鹤滩镇巧家营小学2018年度部门决算公开.xls