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巧家县小河中学2018年度部门决算
文章来源: 发布时间: 2019/9/27 11:22:38 点击数: 1140 分享到:

巧家县小河中学2018年度部门决算

第一部分  巧家县小河中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  巧家县小河中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

本校的职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,实施初中九年义务教育,促进基础教育的改革和发展,承载初中学历教育及相关社会服务。 坚持教书育人,服务育人,环境育人的理念,加强对学生的思想品德教育,促使学生的德智体美得到全面的发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度在党委政府及上级主管部门的扶持下,学校基础设施得到了较大改善;学校办学取得一定成效,中考成绩全县排名实考第七名。积极开展教研教改,促使教师的教学水平有不同程度的提升;学校通过举办多元化的德育活动来规范学生的行为习惯,学校的养成教育得到社会和上级主管部门的认可;最后学校认真贯彻落实全面从严治党要求,牢固树立“围绕中心抓党建抓好党建促发展”的理念,抓住党建工作和学校实际工作的结合点,切实提高党建工作规范化、科学化水平,激励党员干部干在实处,走在前列,推动学校党建工作迈上新的台阶,同时师德师风的建设也得到了落实。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2018年末实有人员编制73人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员73人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2018年度收入合计14301721.19。其中:财政拨款收入14301721.19,占总收入的100%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0,占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位缴款收入0,占总收入的0%;其他收入0,占总收入的0%。与上年对比减少20110.36元,主要原因是学生数减少

二、支出决算情况说明

我部门2018年度支出合计15496986.01。其中:基本支出13255738.08,占总支出的85.54%;项目支出2241247.93,占总支出的14.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障巧家县小河中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13255738.08。与上年对比增加2491602.07元,主要原因是义务教育均衡发展迎国检,加大对义务教育均衡发展的投入;调整职工工资增加了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.54%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障巧家县小河中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2241247.93。与上年对比减少208518.34元,主要原因是寄宿学生数减少。具体项目开支及开展工作情况是保证学生吃饱的前提下尽量提高营养标准,保障寄宿学生在校吃饱、吃好、住好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出15496986.01,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2284194.34元,主要原因是义务教育均衡发展迎国检,加大对义务教育均衡发展的投入;调整职工工资增加了工资福利支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出15496986.01占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出,商品和服务支出,个人家庭补助和其他资本性支出

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为926,支出决算为7039,完成预算的760.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0,完成预算的0%;公务接待费支出决算为7039,完成预算的760.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算时只有县级经费分摊,所以三公经费预算数太少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少2261,下降24.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少2261,下降24.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制三公经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0,占0%;公务接待费支出7039,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0。其中:

公务用车购置支出0,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7039。其中:

国内接待费支出7039(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次235人(其中:外事接待人次0人)。主要用于义务教育均衡发展迎国检工作,教育扶贫工程增加了年初预算的接待批次和人次。

国(境)外接待费支出0,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

巧家县小河中学为事业单位无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2018年1231日,我部门资产总额453.66万,其中,流动资产0,固定资产453.66万,对外投资及有价证券0万,在建工程0万,无形资产0万,其他资产0万(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万,其中固定资产增加0万。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万;处置车辆0辆,账面原值0万;报废报损资产0项,账面原值0万,实现资产处置收入0万;出租房屋0平方米,账面原值0万,实现资产使用收入0万

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

453.66

0 

453.66

453.66

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出;

5.项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

巧家县小河中学2018年度部门决算.xls